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Trage den Betrag ein, der für den Bargeldeinkauf eingesetzt wurde

Trage den Händler ein, bei dem eingekauft wurde.

Trage das Datum ein, an dem das Bargeld ausgegeben wurde.

Lade einen oder mehrere Belege hoch und klicke auf Weiter.

Wähle Gruppenausgabe, die passende Einrichtung und mindestens zwei Personen aus, denen die Zahlung zugewiesen werden soll.

Füge optional eine Notiz hinzu und klicke auf Weiter. Die Notiz ist auf dem Kontoauszug der Klient:innen sichtbar.

Teile den Betrag gleichmäßig oder individuell auf.

Klicke auf Weiter, um die Zusammenfassung zu prüfen.

Schicke die Abrechnung ab, indem du auf Zur Prüfung absenden klickst.