Wenn du bereits eine Liste von Zahlungsempfängern (z. B. Lieferanten oder Dienstleister) hast, kann das Parto-Team diese für dich importieren.
So gehst du vor
Stelle deine Händlerliste zusammen. Benötigt werden: Händlername, Empfängername, IBAN und BIC sowie optional das übliche Zahlungsziel des Kontakts.
Wende dich an das Parto-Support-Team – wir besprechen gemeinsam, welche Einträge sinnvoll sind, und begleiten den Import.
Wichtig: Kein VOP-Check beim Import
Für manuell importierte Händler wird kein automatischer VOP-Check durchgeführt. Die Verantwortung für die Richtigkeit der Daten liegt bei dir
Hinweis: Nur aktuelle Daten importieren
Wir empfehlen, ausschließlich Empfänger aus den letzten sechs Monaten zu importieren – ältere Einträge erhöhen das Risiko veralteter Bankdaten.
Tipp: Händlerliste wächst automatisch mit
Mit jeder neu angelegten Rechnung kann ein neuer Empfänger inklusive VOP-Check direkt in Parto erfasst werden. Deine Liste wächst so organisch und geprüft mit.